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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007940
Nro. de Timbrado
14338369
Monto de la Factura
₲ 4.154.270
Nro. de Orden de Pago
4021
Fecha de Orden de Pago
29-12-2020
Fecha Emisión Cheque
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.913.021
IVA
₲ 377.661
Retención DNCP
₲ 14.653
Retención IVA
₲ 113.298
Retención Renta
₲ 113.298
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
028/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-193448
Monto Contrato
₲ 79.712.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.837.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.427.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384277
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS PROYECTOS CONACYT DEL IICS UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud