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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008418
Nro. de Timbrado
14338369
Monto de la Factura
₲ 5.997.420
Nro. de Orden de Pago
4011
Fecha de Orden de Pago
12-04-2021
Fecha Emisión Cheque
12-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.595.156
IVA
₲ 545.220
Retención DNCP
₲ 21.155
Retención IVA
₲ 163.566
Retención Renta
₲ 163.566
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 53.977
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
028/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-193448
Monto Contrato
₲ 79.712.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.837.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.427.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384277
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS PROYECTOS CONACYT DEL IICS UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud