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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001114
Nro. de Timbrado
13748223
Monto de la Factura
₲ 20.870.102
Nro. de Orden de Pago
1756
Fecha de Orden de Pago
01-12-2020
Fecha Emisión Cheque
01-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.658.117
IVA
₲ 1.897.282
Retención DNCP
₲ 73.615
Retención IVA
₲ 569.185
Retención Renta
₲ 569.185
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDIFICA CONSTRUCTORA S.A
RUC
80021109-0
Número de Contrato
08/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-190941
Monto Contrato
₲ 708.384.916
Total Pagado por el Contrato
₲ 672.583.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 667.247.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381902
Nombre de la Licitación
Terminación de Bloque de Aulas Sector I
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica