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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000085
Monto de la Factura
₲ 67.571.413
Nro. de Orden de Pago
2000000519
Fecha de Orden de Pago
22-01-2026
Fecha Emisión Cheque
22-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.035.528
IVA
₲ 6.142.856
Retención DNCP
₲ 235.886
Retención IVA
₲ 1.842.857
Retención Renta
₲ 2.457.142
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
9137
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230769
Monto Contrato
₲ 3.228.202.271
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.608.788.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.433.563.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande