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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001752
Monto de la Factura
₲ 88.343.478
Nro. de Orden de Pago
2000006294
Fecha de Orden de Pago
17-12-2024
Fecha Emisión Cheque
17-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.336.121
IVA
₲ 8.031.225
Retención DNCP
₲ 308.399
Retención IVA
₲ 2.409.368
Retención Renta
₲ 3.212.490
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
9137
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230769
Monto Contrato
₲ 3.228.202.271
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.608.788.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.433.563.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande