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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001165
Monto de la Factura
₲ 57.764.955
Nro. de Orden de Pago
2000002286
Fecha de Orden de Pago
29-05-2025
Fecha Emisión Cheque
29-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.887.351
IVA
₲ 5.251.360
Retención DNCP
₲ 201.652
Retención IVA
₲ 1.575.408
Retención Renta
₲ 2.100.544
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
9137
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230769
Monto Contrato
₲ 3.228.202.271
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.608.788.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.433.563.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande