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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001382
Monto de la Factura
₲ 71.873.663
Nro. de Orden de Pago
2000000807
Fecha de Orden de Pago
07-02-2025
Fecha Emisión Cheque
07-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.986.254
IVA
₲ 6.533.969
Retención DNCP
₲ 250.904
Retención IVA
₲ 1.960.191
Retención Renta
₲ 2.613.588
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN GABRIEL ENCISO MENCIA
RUC
3423356-3
Número de Contrato
9173
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230234
Monto Contrato
₲ 1.470.829.036
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.177.788.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.098.683.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande