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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001369
Monto de la Factura
₲ 199.958.526
Nro. de Orden de Pago
2000006265
Fecha de Orden de Pago
16-12-2024
Fecha Emisión Cheque
16-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.361.346
IVA
₲ 18.178.048
Retención DNCP
₲ 698.037
Retención IVA
₲ 5.453.414
Retención Renta
₲ 7.271.219
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION ARGUELLO ALVARENGA
RUC
928994-1
Número de Contrato
9142
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230662
Monto Contrato
₲ 2.192.015.131
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.190.100.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.042.957.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande