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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002265
Monto de la Factura
₲ 1.499.598.742
Nro. de Orden de Pago
2000006213
Fecha de Orden de Pago
13-12-2024
Fecha Emisión Cheque
13-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.397.626.029
IVA
₲ 136.327.158
Retención DNCP
₲ 5.234.963
Retención IVA
₲ 40.898.147
Retención Renta
₲ 54.530.863
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
9346
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-235995
Monto Contrato
₲ 42.951.438.468
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.855.091.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.386.801.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426091
Nombre de la Licitación
Lp1784-23 Contratación de Servicios de Mantenimiento, Soporte y Capacitación de SAP
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande