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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002159
Monto de la Factura
₲ 863.699.150
Nro. de Orden de Pago
2000005564
Fecha de Orden de Pago
20-11-2024
Fecha Emisión Cheque
20-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 804.967.607
IVA
₲ 78.518.105
Retención DNCP
₲ 3.015.095
Retención IVA
₲ 23.555.432
Retención Renta
₲ 31.407.242
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
9346
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-235995
Monto Contrato
₲ 42.951.438.468
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.855.091.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.386.801.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426091
Nombre de la Licitación
Lp1784-23 Contratación de Servicios de Mantenimiento, Soporte y Capacitación de SAP
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande