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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002269
Monto de la Factura
₲ 526.228.550
Nro. de Orden de Pago
2000006213
Fecha de Orden de Pago
13-12-2024
Fecha Emisión Cheque
13-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 490.445.008
IVA
₲ 47.838.959
Retención DNCP
₲ 1.837.016
Retención IVA
₲ 14.351.688
Retención Renta
₲ 19.135.584
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
9346
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-235995
Monto Contrato
₲ 42.951.438.468
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.418.707.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.711.201.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426091
Nombre de la Licitación
Lp1784-23 Contratación de Servicios de Mantenimiento, Soporte y Capacitación de SAP
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande