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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002041
Monto de la Factura
₲ 2.910.463.831
Nro. de Orden de Pago
2000005008
Fecha de Orden de Pago
22-10-2024
Fecha Emisión Cheque
22-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.712.552.290
IVA
₲ 264.587.621
Retención DNCP
₲ 10.160.165
Retención IVA
₲ 79.376.286
Retención Renta
₲ 105.835.048
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
9346
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-235995
Monto Contrato
₲ 42.951.438.468
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.418.707.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.711.201.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426091
Nombre de la Licitación
Lp1784-23 Contratación de Servicios de Mantenimiento, Soporte y Capacitación de SAP
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande