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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001866
Monto de la Factura
₲ 2.884.340.325
Nro. de Orden de Pago
2000004127
Fecha de Orden de Pago
05-09-2024
Fecha Emisión Cheque
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.688.205.183
IVA
₲ 262.212.757
Retención DNCP
₲ 10.068.970
Retención IVA
₲ 78.663.827
Retención Renta
₲ 104.885.103
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
9346
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-235995
Monto Contrato
₲ 42.951.438.468
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.418.707.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.711.201.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426091
Nombre de la Licitación
Lp1784-23 Contratación de Servicios de Mantenimiento, Soporte y Capacitación de SAP
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande