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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004658
Monto de la Factura
₲ 114.665.398
Nro. de Orden de Pago
2000001861
Fecha de Orden de Pago
02-05-2025
Fecha Emisión Cheque
02-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.868.151
IVA
₲ 10.424.127
Retención DNCP
₲ 400.286
Retención IVA
₲ 3.127.238
Retención Renta
₲ 4.169.651
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
9131
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230621
Monto Contrato
₲ 3.228.202.271
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.338.137.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.182.088.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande