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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003954
Monto de la Factura
₲ 113.533.165
Nro. de Orden de Pago
2000016522
Fecha de Orden de Pago
26-10-2023
Fecha Emisión Cheque
26-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.839.869
IVA
₲ 10.321.197
Retención DNCP
₲ 400.462
Retención IVA
₲ 3.096.359
Retención Renta
₲ 3.096.359
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
9131
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230621
Monto Contrato
₲ 3.228.202.271
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.431.202.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.268.906.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande