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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004267
Monto de la Factura
₲ 209.209.115
Nro. de Orden de Pago
2000002956
Fecha de Orden de Pago
01-07-2024
Fecha Emisión Cheque
01-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.982.896
IVA
₲ 19.019.010
Retención DNCP
₲ 730.330
Retención IVA
₲ 5.705.703
Retención Renta
₲ 7.607.604
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
9131
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230621
Monto Contrato
₲ 3.228.202.271
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.338.137.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.182.088.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande