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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0030003
Monto de la Factura
₲ 1.354.896.110
Nro. de Orden de Pago
2000001684
Fecha de Orden de Pago
17-04-2024
Fecha Emisión Cheque
17-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.262.763.176
IVA
₲ 123.172.374
Retención DNCP
₲ 4.729.819
Retención IVA
₲ 36.951.712
Retención Renta
₲ 49.268.949
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
9200
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-233516
Monto Contrato
₲ 1.354.896.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.353.713.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.262.763.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424915
Nombre de la Licitación
Lp1756-23 Adquisición de Equipos y Herramientas de Seguridad de uso Individual y Colectivo
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande