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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001642
Monto de la Factura
₲ 12.378.497
Nro. de Orden de Pago
2000004641
Fecha de Orden de Pago
02-10-2024
Fecha Emisión Cheque
02-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.974.100
IVA
₲ 1.125.318
Retención DNCP
₲ 43.212
Retención IVA
₲ 337.595
Retención Renta
₲ 450.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 562.659
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
3H INGENIERIA S.R.L
RUC
80090392-7
Número de Contrato
9314
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237267
Monto Contrato
₲ 244.881.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.251.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.884.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande