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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001709
Monto de la Factura
₲ 12.088.849
Nro. de Orden de Pago
2000000793
Fecha de Orden de Pago
07-02-2025
Fecha Emisión Cheque
07-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.717.314
IVA
₲ 1.098.986
Retención DNCP
₲ 42.201
Retención IVA
₲ 329.696
Retención Renta
₲ 439.595
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 549.493
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
3H INGENIERIA S.R.L
RUC
80090392-7
Número de Contrato
9314
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237267
Monto Contrato
₲ 244.881.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.341.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.301.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande