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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001707
Monto de la Factura
₲ 15.174.095
Nro. de Orden de Pago
2000000253
Fecha de Orden de Pago
13-01-2025
Fecha Emisión Cheque
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.452.526
IVA
₲ 1.379.463
Retención DNCP
₲ 52.971
Retención IVA
₲ 413.839
Retención Renta
₲ 551.785
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 689.732
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
3H INGENIERIA S.R.L
RUC
80090392-7
Número de Contrato
9314
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237267
Monto Contrato
₲ 244.881.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.251.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.884.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande