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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001726
Monto de la Factura
₲ 43.015.792
Nro. de Orden de Pago
2000001384
Fecha de Orden de Pago
26-03-2025
Fecha Emisión Cheque
26-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.135.454
IVA
₲ 3.910.527
Retención DNCP
₲ 150.164
Retención IVA
₲ 1.173.158
Retención Renta
₲ 1.564.211
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.955.263
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
3H INGENIERIA S.R.L
RUC
80090392-7
Número de Contrato
9314
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237267
Monto Contrato
₲ 244.881.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.341.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.301.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande