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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000998
Monto de la Factura
₲ 111.265.535
Nro. de Orden de Pago
2000002089
Fecha de Orden de Pago
13-05-2025
Fecha Emisión Cheque
13-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.641.955
IVA
₲ 10.115.049
Retención DNCP
₲ 388.418
Retención IVA
₲ 3.034.515
Retención Renta
₲ 4.046.019
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.057.524
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLORENTINO ROJAS
RUC
1055568-4
Número de Contrato
9280
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237077
Monto Contrato
₲ 2.071.926.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.718.869.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.524.421.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande