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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000570
Monto de la Factura
₲ 68.033.404
Nro. de Orden de Pago
2000005369
Fecha de Orden de Pago
12-11-2024
Fecha Emisión Cheque
12-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.314.706
IVA
₲ 6.184.855
Retención DNCP
₲ 237.498
Retención IVA
₲ 1.855.457
Retención Renta
₲ 2.473.942
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.092.427
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLORENTINO ROJAS
RUC
1055568-4
Número de Contrato
9280
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237077
Monto Contrato
₲ 2.071.926.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.718.869.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.524.421.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande