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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004331
Monto de la Factura
₲ 9.144.947
Nro. de Orden de Pago
2000003590
Fecha de Orden de Pago
05-08-2024
Fecha Emisión Cheque
05-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.107.410
IVA
₲ 831.359
Retención DNCP
₲ 31.924
Retención IVA
₲ 249.408
Retención Renta
₲ 332.544
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 415.679
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
9289
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237226
Monto Contrato
₲ 1.077.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 278.851.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 247.433.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande