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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004804
Monto de la Factura
₲ 24.825.600
Nro. de Orden de Pago
2000003271
Fecha de Orden de Pago
06-08-2025
Fecha Emisión Cheque
06-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.030.689
IVA
₲ 2.256.873
Retención DNCP
₲ 86.664
Retención IVA
₲ 677.062
Retención Renta
₲ 902.749
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.128.436
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
9289
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237226
Monto Contrato
₲ 1.077.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 261.182.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 231.753.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande