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Datos del Pago
Nro. de Factura
009-003-0015283
Monto de la Factura
₲ 37.498.260
Nro. de Orden de Pago
2000002131
Fecha de Orden de Pago
19-05-2025
Fecha Emisión Cheque
19-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.948.378
IVA
₲ 3.408.933
Retención DNCP
₲ 130.903
Retención IVA
₲ 1.022.680
Retención Renta
₲ 1.363.573
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
9381/23
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-236570
Monto Contrato
₲ 5.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.069.788.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.796.358.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425345
Nombre de la Licitación
Lp1769-23 Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores para Camionetas de la Flota de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande