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Datos del Pago
Nro. de Factura
009-003-0012057
Monto de la Factura
₲ 89.502.371
Nro. de Orden de Pago
2000005607
Fecha de Orden de Pago
21-11-2024
Fecha Emisión Cheque
21-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.416.208
IVA
₲ 8.136.579
Retención DNCP
₲ 312.445
Retención IVA
₲ 2.440.974
Retención Renta
₲ 3.254.632
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
9381/23
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-236570
Monto Contrato
₲ 5.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.069.788.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.796.358.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425345
Nombre de la Licitación
Lp1769-23 Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores para Camionetas de la Flota de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande