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Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0004767
Monto de la Factura
₲ 31.538.584
Nro. de Orden de Pago
2000001507
Fecha de Orden de Pago
08-04-2024
Fecha Emisión Cheque
08-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.393.961
IVA
₲ 2.867.144
Retención DNCP
₲ 110.098
Retención IVA
₲ 860.143
Retención Renta
₲ 1.146.858
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
9381/23
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-236570
Monto Contrato
₲ 5.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.069.788.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.796.358.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425345
Nombre de la Licitación
Lp1769-23 Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores para Camionetas de la Flota de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande