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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002055
Monto de la Factura
₲ 225.373.923
Nro. de Orden de Pago
2000004275
Fecha de Orden de Pago
09-09-2024
Fecha Emisión Cheque
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 210.048.497
IVA
₲ 20.488.538
Retención DNCP
₲ 786.760
Retención IVA
₲ 6.146.561
Retención Renta
₲ 8.195.415
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITALINO OJEDA ORTEGA
RUC
687195-0
Número de Contrato
9125
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230617
Monto Contrato
₲ 3.228.202.271
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.672.271.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.493.905.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande