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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002069
Monto de la Factura
₲ 108.804.658
Nro. de Orden de Pago
2000004619
Fecha de Orden de Pago
01-10-2024
Fecha Emisión Cheque
01-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.405.942
IVA
₲ 9.891.333
Retención DNCP
₲ 379.827
Retención IVA
₲ 2.967.400
Retención Renta
₲ 3.956.533
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITALINO OJEDA ORTEGA
RUC
687195-0
Número de Contrato
9125
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230617
Monto Contrato
₲ 3.228.202.271
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.672.271.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.493.905.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande