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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000811
Monto de la Factura
₲ 80.053.134
Nro. de Orden de Pago
2000002238
Fecha de Orden de Pago
26-05-2025
Fecha Emisión Cheque
26-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.040.607
IVA
₲ 7.277.558
Retención DNCP
₲ 279.458
Retención IVA
₲ 2.183.267
Retención Renta
₲ 2.911.023
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.638.779
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80027597-7
Número de Contrato
9299
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237273
Monto Contrato
₲ 1.585.578.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 979.827.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 868.484.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande