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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000802
Monto de la Factura
₲ 105.552.376
Nro. de Orden de Pago
2000005054
Fecha de Orden de Pago
28-10-2024
Fecha Emisión Cheque
28-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.576.980
IVA
₲ 9.595.671
Retención DNCP
₲ 368.474
Retención IVA
₲ 2.878.701
Retención Renta
₲ 3.838.268
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.797.835
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80027597-7
Número de Contrato
9299
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237273
Monto Contrato
₲ 1.585.578.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 979.827.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 868.484.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande