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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004835
Monto de la Factura
₲ 132.896.664
Nro. de Orden de Pago
2000003665
Fecha de Orden de Pago
08-09-2025
Fecha Emisión Cheque
08-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.934.916
IVA
₲ 12.081.515
Retención DNCP
₲ 463.930
Retención IVA
₲ 3.624.455
Retención Renta
₲ 4.832.606
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.040.757
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
9276
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237230
Monto Contrato
₲ 2.417.247.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.233.138.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.979.656.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande