- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004709
Monto de la Factura
₲ 144.278.912
Nro. de Orden de Pago
2000002588
Fecha de Orden de Pago
20-06-2025
Fecha Emisión Cheque
20-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.035.729
IVA
₲ 13.116.265
Retención DNCP
₲ 503.665
Retención IVA
₲ 3.934.880
Retención Renta
₲ 5.246.506
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.558.132
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
9276
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237230
Monto Contrato
₲ 2.417.247.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.827.327.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.619.532.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande