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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000368
Monto de la Factura
₲ 15.556.908
Nro. de Orden de Pago
2000000546
Fecha de Orden de Pago
28-01-2025
Fecha Emisión Cheque
28-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.791.907
IVA
₲ 1.414.264
Retención DNCP
₲ 54.308
Retención IVA
₲ 424.279
Retención Renta
₲ 565.706
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 707.132
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Jose Alejandro Ortellado Rojas
RUC
3824208-7
Número de Contrato
9311
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237134
Monto Contrato
₲ 231.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.631.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.654.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande