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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000344
Monto de la Factura
₲ 8.724.196
Nro. de Orden de Pago
2000004926
Fecha de Orden de Pago
17-10-2024
Fecha Emisión Cheque
17-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.734.397
IVA
₲ 793.109
Retención DNCP
₲ 30.455
Retención IVA
₲ 237.933
Retención Renta
₲ 317.243
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 396.554
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Jose Alejandro Ortellado Rojas
RUC
3824208-7
Número de Contrato
9311
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237134
Monto Contrato
₲ 231.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.631.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.654.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande