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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003073
Monto de la Factura
₲ 101.857.155
Nro. de Orden de Pago
2000005020
Fecha de Orden de Pago
24-10-2024
Fecha Emisión Cheque
24-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.394.167
IVA
₲ 9.259.741
Retención DNCP
₲ 370.390
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR EDUARDO RUSSO OLMEDO
RUC
2335524-7
Número de Contrato
9043
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-227418
Monto Contrato
₲ 475.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.169.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 298.080.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414418
Nombre de la Licitación
Lp1717-22 Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande