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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001737
Monto de la Factura
₲ 104.132.398
Nro. de Orden de Pago
2000001984
Fecha de Orden de Pago
06-05-2025
Fecha Emisión Cheque
06-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.051.393
IVA
₲ 9.466.582
Retención DNCP
₲ 363.517
Retención IVA
₲ 2.839.975
Retención Renta
₲ 3.786.633
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
3H INGENIERIA S.R.L
RUC
80090392-7
Número de Contrato
9153
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230019
Monto Contrato
₲ 2.279.269.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.891.147.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.766.030.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande