- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000228
Monto de la Factura
₲ 15.650.498
Nro. de Orden de Pago
2000005412
Fecha de Orden de Pago
13-11-2024
Fecha Emisión Cheque
13-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.874.879
IVA
₲ 1.422.773
Retención DNCP
₲ 54.634
Retención IVA
₲ 426.832
Retención Renta
₲ 569.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 711.386
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA ELECTRICA AREGUEÑA S.A
RUC
80100442-0
Número de Contrato
9307
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237264
Monto Contrato
₲ 247.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 247.102.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.260.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande