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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001386
Monto de la Factura
₲ 41.222.512
Nro. de Orden de Pago
2000003209
Fecha de Orden de Pago
15-07-2024
Fecha Emisión Cheque
15-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.545.631
IVA
₲ 3.747.501
Retención DNCP
₲ 143.904
Retención IVA
₲ 1.124.250
Retención Renta
₲ 1.499.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.873.751
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO SOLIS MEDINA
RUC
516550-4
Número de Contrato
9286
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237140
Monto Contrato
₲ 1.320.472.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 665.362.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 590.389.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande