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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001382
Monto de la Factura
₲ 28.258.443
Nro. de Orden de Pago
2000003209
Fecha de Orden de Pago
15-07-2024
Fecha Emisión Cheque
15-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.052.393
IVA
₲ 2.568.949
Retención DNCP
₲ 98.648
Retención IVA
₲ 770.685
Retención Renta
₲ 1.027.580
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.284.475
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO SOLIS MEDINA
RUC
516550-4
Número de Contrato
9286
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237140
Monto Contrato
₲ 1.320.472.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 531.846.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 471.917.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande