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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001384
Monto de la Factura
₲ 38.831.768
Nro. de Orden de Pago
2000003509
Fecha de Orden de Pago
01-08-2024
Fecha Emisión Cheque
01-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.426.128
IVA
₲ 3.530.161
Retención DNCP
₲ 135.558
Retención IVA
₲ 1.059.048
Retención Renta
₲ 1.412.064
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.765.080
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO SOLIS MEDINA
RUC
516550-4
Número de Contrato
9286
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237140
Monto Contrato
₲ 1.320.472.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 984.145.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 873.283.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande