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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001422
Monto de la Factura
₲ 64.285.220
Nro. de Orden de Pago
2000005269
Fecha de Orden de Pago
05-11-2024
Fecha Emisión Cheque
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.991.770
IVA
₲ 5.844.111
Retención DNCP
₲ 224.414
Retención IVA
₲ 1.753.233
Retención Renta
₲ 2.337.644
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.922.055
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO SOLIS MEDINA
RUC
516550-4
Número de Contrato
9286
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237140
Monto Contrato
₲ 1.320.472.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 984.145.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 873.283.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande