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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004480
Monto de la Factura
₲ 19.756.111
Nro. de Orden de Pago
2000002552
Fecha de Orden de Pago
18-06-2025
Fecha Emisión Cheque
18-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.531.932
IVA
₲ 1.796.010
Retención DNCP
₲ 68.967
Retención IVA
₲ 538.803
Retención Renta
₲ 718.404
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 898.005
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARCAL S.R.L.
RUC
80001391-3
Número de Contrato
9318
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237187
Monto Contrato
₲ 344.456.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.702.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.730.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande