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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001623
Monto de la Factura
₲ 55.641.900
Nro. de Orden de Pago
2000003313
Fecha de Orden de Pago
22-07-2024
Fecha Emisión Cheque
22-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.329.073
IVA
₲ 5.058.355
Retención DNCP
₲ 194.241
Retención IVA
₲ 1.517.507
Retención Renta
₲ 2.023.342
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.529.177
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.
RUC
80082356-7
Número de Contrato
9288
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237286
Monto Contrato
₲ 1.372.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 620.038.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 550.198.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande