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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001622
Monto de la Factura
₲ 75.937.249
Nro. de Orden de Pago
2000003178
Fecha de Orden de Pago
11-07-2024
Fecha Emisión Cheque
11-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.321.823
IVA
₲ 6.903.386
Retención DNCP
₲ 265.090
Retención IVA
₲ 2.071.016
Retención Renta
₲ 2.761.355
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.451.693
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.
RUC
80082356-7
Número de Contrato
9288
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237286
Monto Contrato
₲ 1.372.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 620.038.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 550.198.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande