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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001874
Monto de la Factura
₲ 145.359.109
Nro. de Orden de Pago
2000000721
Fecha de Orden de Pago
05-02-2024
Fecha Emisión Cheque
05-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.474.691
IVA
₲ 13.214.464
Retención DNCP
₲ 507.435
Retención IVA
₲ 3.964.339
Retención Renta
₲ 5.285.786
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITALINO OJEDA ORTEGA
RUC
687195-0
Número de Contrato
9147
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-229958
Monto Contrato
₲ 1.878.624.649
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.441.785.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.344.917.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande