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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002117
Monto de la Factura
₲ 199.888.063
Nro. de Orden de Pago
2000001259
Fecha de Orden de Pago
14-03-2025
Fecha Emisión Cheque
14-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.295.674
IVA
₲ 18.171.642
Retención DNCP
₲ 697.791
Retención IVA
₲ 5.451.493
Retención Renta
₲ 7.268.657
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITALINO OJEDA ORTEGA
RUC
687195-0
Número de Contrato
9147
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-229958
Monto Contrato
₲ 1.878.624.649
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.539.843.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.436.387.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande