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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002029
Monto de la Factura
₲ 83.703.358
Nro. de Orden de Pago
2000002397
Fecha de Orden de Pago
28-05-2024
Fecha Emisión Cheque
28-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.011.530
IVA
₲ 7.609.396
Retención DNCP
₲ 292.201
Retención IVA
₲ 2.282.819
Retención Renta
₲ 3.043.758
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITALINO OJEDA ORTEGA
RUC
687195-0
Número de Contrato
9147
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-229958
Monto Contrato
₲ 1.878.624.649
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.441.785.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.344.917.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande