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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002043
Monto de la Factura
₲ 93.639.980
Nro. de Orden de Pago
2000003088
Fecha de Orden de Pago
05-07-2024
Fecha Emisión Cheque
05-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.272.461
IVA
₲ 8.512.725
Retención DNCP
₲ 326.889
Retención IVA
₲ 2.553.818
Retención Renta
₲ 3.405.090
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITALINO OJEDA ORTEGA
RUC
687195-0
Número de Contrato
9147
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-229958
Monto Contrato
₲ 1.878.624.649
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.441.785.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.344.917.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande